Amministrazione Trasparente

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Bandi di Gara e Contratti (D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art.37)

La Sezione è in fase di aggiornamento nel rispetto dei nuovi obblighi di pubblicazione disposti dal Decreto Legislativo n.97/2016 e in riferimento alle Linee Guida dell’ANAC.

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Data atto dal

Data atto al

Oggetto

Spesa Prevista da

€

CIG

CIG	Estremi Atti	Oggetto	Spesa Prevista
B536C40DCD	Ordine n.1 del 16/01/2025	Recupero fauna ittica nel Bedale dei Mulini	732,00 €
B53A27CF3D	Ordine n.2 del 16/01/2025	Manutenzione impianti elettrici palazzo comunale	1.220,00 €
B53A64D57F	Ordine n.3 del 16/01/2025	Manutenzione impianti elettrici palazzo comunale	847,90 €
B53A73CAB8	Ordine n.4 del 16/01/2025	manutenzioni varie	982,10 €
B53F2B8565	Ordine n.5 del 17/01/2025	Manutenzioni varie	390,40 €
B542607CBB	Ordine n.6 del 20/01/2025	fornitura e posa ossari	829,60 €
B5431E57C6	Ordine n.7 del 20/01/2025	manutenzione caldaia	585,00 €
B54532BD0B	Ordine n.8 del 20/01/2025	manutenzioni varie	1.037,00 €
B552C1C3A3	Ordine n.9 del 23/01/2025	manutenzioni aree verdi comunali (zona cimitero di Villanovetta, zona campo sportivo di Falicetto, prato via XXV Aprile)	1.220,00 €
B55B7654B9	Ordine n.10 del 27/01/2025	materiale vario per manutenzione strade	1.220,00 €
B57581B631	Ordine n.11 del 03/02/2025	Manutenzione tende presso scuola media	268,40 €
B59B8D8EF1	Ordine n.12 del 12/02/2025	MONTAGGIO TRABATTELLO PRESSO LA PALESTRA SCUOLE MEDIE	1.220,00 €
B59C2B52A7	Ordine n.13 del 12/02/2025	materiale vario per manutenzione strade	1.220,00 €
B59C47EBC5	Ordine n.14 del 12/02/2025	materiale vario per manutenzione strade	605,12 €
B5C5A41628	Ordine n.15 del 24/02/2025	Esecuzione lavori nuovi allacci complessi h2o da eseguirsi in coerenza con quanto previsto nel Regolamento d'utenza.	786,50 €
B5C5F6EB93	Ordine n.16 del 24/02/2025	Tinteggiatura ufficio anagrafe nel comune di Verzuolo.	1.000,00 €
B5E9CBB5E4	Ordine n.17 del 05/03/2025	lavori edili presso immobile sito in Villanovetta	439,20 €
B624AB912C	Ordine n.18 del 20/03/2025	Manutenzioni varie territorio comunale	1.220,00 €
B624CD0AA8	Ordine n.19 del 20/03/2025	Manutenzioni varie territorio comunale	646,60 €
B6422F4394	Ordine n.20 del 28/03/2025	manutenzioni varie	634,40 €
B642434BA4	Ordine n.21 del 28/03/2025	manutenzioni varie	573,40 €
B64995EB79	Ordine n.22 del 31/03/2025	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: PULIZIE AREE RIPARIALI RIO TORTO NEL COMUNE DI VERZUOLO (TRATTO DA PROVINCIALE PER PIASCO/ANGOLO VIA CASCINE E FRAZIONE VILLANOVETTA).	1.220,00 €
B649C1CEC7	Ordine n.23 del 31/03/2025	manutenzione varie palazzo comunale	1.220,00 €
B649D2E0E8	Ordine n.24 del 31/03/2025	manutenzione impianti palazzo comunale	1.220,00 €
B649D572BD	Ordine n.25 del 31/03/2025	manutenzione impianti edifici comunali	1.220,00 €
B64F86EE2C	Ordine n.26 del 01/04/2025	materiale vario per manutenzione strade	1.220,00 €
B661583004	Ordine n.27 del 07/04/2025	manutenzione impianto di illuminazione pubblica	1.220,00 €
B66C3BA445	Ordine n.28 del 09/04/2025	Sradicamento siepe presso area verde Don Giorgio	1.220,00 €
B6A921FCC9	Ordine n.29 del 29/04/2025	Impianto elevatore n. 10270881. Manutenzione	610,57 €
B6AAEE0748	Ordine n.30 del 29/04/2025	manutenzione manto di copertura palazzo Drago	463,60 €
B6AC2FCF89	Ordine n.31 del 30/04/2025	Manutenzione verde superfici extra contratto	854,00 €
B6AC3E2D57	Ordine n.32 del 30/04/2025	Manutenzioni varie palazzo comunale	366,00 €
B6B02C52AB	Ordine n.33 del 30/04/2025	fornitura ghiaia cimitero Verzuolo	115,90 €
B8009B6778	Ordine n.59 del 20/08/2025	manutenzioni varie edifici comunali	585,60 €
B8009E80BD	Ordine n.60 del 20/08/2025	manutenzioni varie edifici comunali	1.207,80 €
B803DC0921	Ordine n.61 del 22/08/2025	Manutenzioni varie immobili comunali	122,00 €
B803E58691	Ordine n.62 del 22/08/2025	Manutenzioni varie immobili comunali	278,16 €
B80410295E	Ordine n.63 del 22/08/2025	Manutenzioni varie immobili comunali	701,50 €
B8041DBC70	Ordine n.64 del 22/08/2025	Manutenzioni varie immobili comunali	470,92 €
B81315F403	Ordine n.65 del 29/08/2025	manutenzioni varie verde pubblico	353,80 €
B825807C75	Ordine n.66 del 05/09/2025	manutenzioni varie	244,00 €
B82776C4CF	Ordine n.67 del 08/09/2025	manutenzione varie	1.098,00 €
B8278E5BE9	Ordine n.68 del 08/09/2025	Verde: manutenzione varie e pulizia	976,00 €
B8279BABAF	Ordine n.69 del 08/09/2025	MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNALI	976,00 €
B827B51B8D	Ordine n.70 del 08/09/2025	Viabilità: manutenzioni varie	1.220,00 €
B827C53079	Ordine n.71 del 08/09/2025	Viabilità: manutenzioni varie	1.207,80 €
B857106325	Ordine n.72 del 23/09/2025	Noleggio bagno mobile con lavandino dal 26.09.2025 al 25.11.2025.	393,28 €
B86BFB96FD	Ordine n.73 del 29/09/2025	spurgo scarichi fognari	329,40 €
B86E54965D	Ordine n.74 del 29/09/2025	stampa disegni	195,20 €
B874BB5BC9	Ordine n.75 del 01/10/2025	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO.	600,00 €
B874EA25E3	Ordine n.76 del 01/10/2025	Trinciatura bordi stradali via Castello.	1.220,00 €
B879CCB5D6	Ordine n.77 del 02/10/2025	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione piazza Willy Burgo e Falicetto	284,96 €
B87E6A8A08	Ordine n.78 del 03/10/2025	Manutenzioni immobili comunali	195,20 €
B87E9B8105	Ordine n.79 del 03/10/2025	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	475,80 €
B87EA97909	Ordine n.80 del 03/10/2025	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	451,40 €
B87EBF490A	Ordine n.81 del 03/10/2025	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	195,20 €
B8931842B1	Ordine n.82 del 09/10/2025	Manutenzione immobili comunali	146,40 €
B8C0188FA7	Ordine n.83 del 23/10/2025	lavori di spurgo	329,40 €
B848621BD0	Det.N.0065 del 17/09/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE PER INVIO AUTOMATIZZATO DEGLI ATTI DA NOTIFICARE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND – SERVIZIO “CONCILIA SERVICE PLUS” – DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ ART. 50, C. 1 LETT. A), D. LGS 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B848621BD0)	366,00 €
B8826F4941	Det.N.0066 del 07/10/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL RECUPERO E CURE DI ANIMALI – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOCCORSO GATTO RANDAGIO IN GRAVE DIFFICOLTA’ - ANNO 2025 – CENTRO VETERINARIO SALUZZESE - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B8826F4941)	279,45 €
B88AAFEF8A	Det.N.0067 del 07/10/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CHIAVETTA USB PER LA FIRMA DIGITALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO ANNO 2025 DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ ART. 50, C. 1 LETT. A), D. LGS 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG. B88AAFEF8A)	70,00 €
B8A0935134	Det.N.0069 del 14/10/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO YA662AM IN DOTAZIONE ALL’ UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B8A0935134)	7.244,36 €
B8A4ACB0C0	Det.N.0070 del 14/10/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE PER GETTONIERA PESO PUBBLICO. MANUTENZIONE – RIPARAZONE – SOSTITUZIONE SCHEDA CPU - GETTONIERA E TARATURA– DITTA RAPOSO BILANCE S.R.L. - ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B8A4ACB0C0)	1.183,40 €
B8C7D046B6	Det.N.0071 del 24/10/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DELLA CATTURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. SPESA OBBLIGATORIA - DITTA PINCO PALLINO CLUB - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1 LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2026 (CIG. B8C7D046B6).	6.000,00 €
B8C804ED8B	Det.N.0072 del 24/10/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER L’ANNO 2026 – DITTA EGAF EDIZIONI SRL - ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B8C804ED8B).	214,50 €
B8C804ED8B	Det.N.0072 del 24/10/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER L’ANNO 2026 – DITTA EGAF EDIZIONI SRL - ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B8C804ED8B).	194,00 €
B8C833B7A5	Det.N.0073 del 28/10/2025 vigilanza	AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO, RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE ANIMALI RINVENUTI MORTI SULLA PUBBLICA VIA – CAPRIOLO MORTO RINVENUTO LUNGO LA SP 8 KM 1+100 - ANNO 2025 – DITTA GALLIANO LUCA - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B8C833B7A5)	61,00 €
B849EC7300	Det.N.0159 del 18/09/2025 amministrativa finanziaria	Fornitura cancelleria varia per l'Area Amministrativa Finanziaria - Impegno di spesa (CIG B849EC7300).	130,95 €
B84A1E8800	Det.N.0160 del 18/09/2025 amministrativa finanziaria	Fornitura materiale igienico per l'Area Amministrativa Finanziaria - Impegno di spesa (CIG B84A1E8800).	218,87 €
ZE738E2B02	Det.N.0161 del 22/09/2025 amministrativa finanziaria	Polizza assicurativa per doposcuola 2025 - Provvigione	6,62 €
B856C16010	Det.N.0161 del 22/09/2025 amministrativa finanziaria	Polizza assicurativa per doposcuola 2025 - Premio lordo	105,00 €
B862AEDC78	Det.N.0168 del 25/09/2025 amministrativa finanziaria	Campo stagionali anno 2025 – Sostituzione rilevatore gas non funzionante - Determina a contrarre importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B862AEDC78).	195,20 €
B862BA32AC	Det.N.0170 del 25/09/2025 amministrativa finanziaria	Campo stagionali anno 2025 – Sostituzione plafoniera e interruttore – Determina a contrarre importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B862BA32AC).	152,50 €
B820738D01	Det.N.0186 del 04/09/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per la fornitura di lLibretti Internazionali di famiglia e cartelline in plastica - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B820738D01).	106,14 €
B821C05757	Det.N.0188 del 04/09/2025 area affari generali - servizi demografici	Mensa scolastica A.S. 2025/2026 - Determina a contrarre per incarico per fornitura piatti BIO - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B821C05757).	1.171,20 €
B834284DF4	Det.N.0191 del 11/09/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per l'iniziativa culturale "Salone del libro" - Intervento relatore - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B834284DF4).	52,00 €
B8586C9879	Det.N.0194 del 23/09/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per la fornitura carta asciugamani e carta igienica per gli uffici Area Affari Generali e Servizi Demografici e Palazzo Drago - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B8586C9879).	232,41 €
B86210715C	Det.N.0196 del 25/09/2025 area affari generali - servizi demografici	Tre Età 2025/2026 - Intervento relatore 25 febbraio 2026 - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B86210715C).	52,00 €
B863219797	Det.N.0198 del 25/09/2025 area affari generali - servizi demografici	Fornitura n. 10 banchi e n. 10 sedie all’I.C. Leonardo Da Vinci - Determina a contrarre importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B863219797).	1.559,16 €
B864C70418	Det.N.0202 del 25/09/2025 area affari generali - servizi demografici	Tre Età 2025/2026 – Incontro del 7 gennaio 2026 “La Storia del Museo Egizio di Torino” – Intervento relatore - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B864C70418).	192,00 €
B865BCB010	Det.N.0204 del 26/09/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per aggiornamento e formazione dipendenti in materia antincendio - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B865BCB010).	244,00 €
B86E2534D8	Det.N.0206 del 29/09/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per l’inaugurazione dell’UniTre il 5 novembre 2025 – Svolgimento rappresentazione - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B86E2534D8).	1.037,00 €
B86E408D75	Det.N.0207 del 29/09/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per aggiornamento e formazione dipendenti in materia primo soccorso - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B86E408D75).	200,00 €
B8A638EFD7	Det.N.0210 del 15/10/2025 area affari generali - servizi demografici	fornitura della seconda copia del Registro di emergenza atti di Stato Civile	36,60 €
B828712EA7	Det.N.0217 del 08/09/2025 tecnica	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE DA SVOLGERE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIMPIANTI S.N.C. DI ARSANTO MARCO E BROCCHIERO IVAN DI VERZUOLO (CN) - VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 4/A, C.F. E P. IVA 03916920048. IMPEGNO DI SPESA.	5.938,96 €
B829D8553D	Det.N.0219 del 08/09/2025 tecnica	EDILIZIA - URBANISTICA . SERVIZI LEGALI. INCARICO DI CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE ALLO STUDIO LEGALE COLLIDA' E ASSOCIATI DI CUNEO. ANNO 2025	2.500,00 €
B8188C7545	Det.N.0225 del 11/09/2025 tecnica	RIPARAZIONE, FORNITURA E POSA DI GIOCHI NEI VARI PARCHI GIOCO DEL COMUNE DI VERZUOLO (CN). AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.F. GARDEN SNC DI FRANCESCHI VALTER E C. CON SEDE IN VIA MIGLIABRUNA N. 1 – 10022 – CARMAGNOLA (TO). CIG B8188C7545. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	10.999,52 €
B8346F9B8A	Det.N.0226 del 11/09/2025 tecnica	REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI A.S.L. CN1 ESEGUITO PRESSO IL CENTRO CUSTODIA ORARIA (C.C.O.) “POLLICINO” SITO IN PIAZZA WILLY BURGO 1. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ STAFF PROGETTI STUDIO DI INGEGNERIA E CONSULENZA TECNICA. CIG B8346F9B8A. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	4.347,85 €
B835AFBE58	Det.N.0227 del 11/09/2025 tecnica	INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA GESTIONE E CONSULENZA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI VERZUOLO (CN). AFFIDAMENTO AL AGR. MORENO DUTTO CON SEDE IN VIA PAPÒ N. 4 – 12039 – VERZUOLO (CN). CIG B835AFBE58. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	4.567,68 €
B8392A804F	Det.N.0228 del 12/09/2025 tecnica	FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DELLE PALINE PER LO SCUOLABUS PER LE VARIE FERMATE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESSINA S.R.L. CON SEDE IN VIA VALENTINO N. 7 – 12022 – BUSCA (CN). CIG B8392A804F. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	1.052,00 €
B8392113B2	Det.N.0229 del 12/09/2025 tecnica	LAVORI DI TRINCIATURA DEI BORDI STRADALI DI VIA SAN BERNARDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIOLA UMBERTO & FIGLI S.N.C. CON SEDE IN VIA COSTIGLIOLE N. 1 – 12020 – VILLAFALLETTO (CN). CIG B8392113B2. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	2.105,00 €
B8399F135A	Det.N.0230 del 12/09/2025 tecnica	EDILIZIA - URBANISTICA . SERVIZI LEGALI. INCARICO DI CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE ALLO STUDIO LEGALE GOLINELLI AVV. ALESSANDRA DI MONDOVI'. CAUSA COMUNE DI VERZUOLO/SIG.RA B.L..	2.057,36 €
B82E898941	Det.N.0232 del 16/09/2025 tecnica	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA AD USO DEPOSITO SITA IN VIA PAPÒ DEL COMUNE DI VERZUOLO (CN). AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI PIUMATTI SNC CON SEDE IN VIA VECCHIA DI BARGE, REG. S. ANNA SNC – 12037 – SALUZZO (CN). CIG B82E898941. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	19.520,00 €
B848946421	Det.N.0235 del 17/09/2025 tecnica	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI FORATE E TUBAZIONI ALLACCIATE IN POSTI NON CONSONI ALLE NUOVE MODIFICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA AIMAR SNC DI SIMONE E MARCO AIMAR CON SEDE IN VIA GIOVANNI TRIMAGLIO N. 3 – 12022 – BUSCA (CN). CIG B848946421. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	2.635,20 €
B8488EDAAD	Det.N.0236 del 17/09/2025 tecnica	LAVORI EDILI PRESSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA WILLY BURGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CASA DI GALFRE' DARIO & C. SNC CON SEDE IN VIA MATTATOIO N. 18 – 12037 – SALUZZO (CN). CIG B8488EDAAD. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	3.111,00 €
B84AA02785	Det.N.0237 del 18/09/2025 tecnica	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE DA SVOLGERE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZERO ZERO 7 IMPIANTI DI GARNERO LIVIO & C. SNC CON SEDE IN VIA PAPÒ N. 101 – 12039 – VERZUOLO (CN). CIG B84AA02785. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	4.167,52 €
B84AEE0BBF	Det.N.0238 del 18/09/2025 tecnica	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI VERZUOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO LUCIANO DI GIORDANO DARIO E CLAUDIO SAS CON SEDE IN VIA MONVISO N. 5 – 12020 – VILLAFALLETTO (CN). CIG B84AEE0BBF. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	2.806,00 €
B849C758CF	Det.N.0243 del 23/09/2025 tecnica	LAVORI DI SMONTAGGIO E TRASPORTO DI COMPLEMENTI D’ARREDO PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C. CON SEDE IN VIA CARLO ALBERTO N. 2 – 10060 – VIRLE PIEMONTE (TO). CIG B849C758CF. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	6.832,00 €
B85906DD20	Det.N.0244 del 23/09/2025 tecnica	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE DA SVOLGERSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 2000 SNC DI PAOLETTI MARCO E C. CON SEDE IN VIA SALUZZO N. 16 – 12039 – VERZUOLO (CN). CIG B85906DD20. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	4.528,64 €
B22F240004	Det.N.0254 del 01/10/2025 tecnica	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI RINNOVAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO “G. VADA” - IMPEGNO DI SPESA – CUP: B22F24000480004 - CIG: B852725BA2	158.934,70 €

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Ultimo Aggiornamento: 31/10/2025

Comune di Verzuolo

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